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                株洲市林業局2020年部門預算和“三公”經費 預算說明

                發布日期:2020-02-19信息來源:


                部門預算公開信息目錄

                一、部門職能職責

                二、機構設置

                三、部門收支概況

                (一)收入預算

                (二)支出預算

                (三)預算收支增減變化情況說←明

                四、其他重要事項情況說□ 明

                1)機關運行經費

                2)政府采∴購預算

                3)國有資產占¤有情況

                4)預算√績效目標

                5)“三公”經費預算

                6)會議費、培訓費

                7)其他事項

                五、名詞解釋

                六、部門預算公開表格目錄

                七、公開表格附件

                一、 部門職能職責

                1貫『徹執行國家、省有關林業工作的法律、法規和方針、政策;擬訂全市森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化〓的政策措施;擬訂全市林業中長期發展規劃和年度計劃並組織實施。

                2組織開展植樹造林、封山育林、國土綠化工作;擬▲訂全市植樹造林規劃和提出森林覆蓋率奮鬥目標並〓組織實施;承擔市綠化委◣員會辦公室日常工作;指導國男朋友有林場(苗圃)、集體林場、森林公園、自然保護區、林業工程項▲目及基層林業工作機構的建設和管理↓。

                3負責全市森林資源調查和監測建檔;組織開展森林分類區劃界定;負責編制森林分類經營和采伐限額方案並監督執行;負責木↑材憑證采伐∞、憑證運輸、憑證經營等林政管理;組織、指導林地、林權管理;負責森林資源有償使用和林地的綜合開發利用工作;負∩責調處山林權屬糾紛工作。

                4負責科技興林工作;負責林業科研、科技成果申報;負責林業科技培訓、咨詢和推廣應用。

                5負責對林產品↑生產經營實行宏觀管理;負責全市林木種子、苗木管理的有關工作;指導林業企、事業單位進行產品結◆構調整和技術革新;負責林產品但質量安全的監管工作。

                6負責林業資金的投放使用和監督;負責依法征繳和管理林業基金;負責林︼業價格監督管理工作;協助有關部門擬訂林業經營發展調節政策。

                7組織指導以植樹種草等生物措施∑ 防治水土流失和防沙、治沙工作;負責森林病蟲害的測報和防治工作。

                8組織指導全市陸生野生動植物資源的保護;依法加強陸生野生動植物的流⊙通管理和開發利用工作;會同有關部門清理整頓野生動植物市場。

                9、組織協調和指導監督全市森林防火工作;

                10、加大生態系∞統保護力度,實施重要生態系統保護和修復工程,加強森林、濕地監督管理的①統籌協調,大力推進國李冰清等人再看向那出手救自己土綠化,保障國家生態安全。

                11、加快建立以國家公園為主體的自然保護♀地體系,統一推進全市各類你赶快放人自然保護地的清理規範和歸並整合,構建統一規範高效的國家公園體制。

                12、承辦Ψ市人民政府交辦的其他事項。

                二、機構設置

                 本部門共有♀編制人數98人,實有人數95人。內設科室7個分別為:辦公室、造林綠化科(加掛市綠化委員會辦公室牌子)、森林資源管理科、野生Ψ動植物保護科(行政執法【科)、自然保護地管理科(國家公園管理辦公室)、政策法規和改革發︽展科(行政審批科)、規〖劃財務科、另設機關直屬黨委(人事科)、離退休人員管理服務科。

                三、 部門收支概況

                2020年部門預算編報範圍包括¤局機關及所屬二級☆預算單位。收入包括一般公共預〗算收入;支出既包括保障局機關及直屬單位基本運◣行的經費,也ω包括歸口管理、面向全市分配的專項經費(若無專項經費,則只填基本運行經費)。納入我局2020年部門預算預算編制範圍的二級預算ω 單位包括:

                1.株洲市林業科學研究所

                2.株洲市森林公安局

                (一)收入預算2020年年初預算數2428.99萬元,其中,一ぷ般公共預算撥款2428.99萬元。

                (二)支出預算:2020年年初預算數2428.99萬元,其中,社會保障ω 和就業支出339.95萬元;醫療就命名为‘天机’衛生與計劃生育支出168.24萬元;農林水支出1920.8萬元。

                具體安排如下:

                1.基本支出:2020年年初預算數為※2328.99萬元,是指為保障單位機構正去招惹飙汗酒吧常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等」人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。其中包括基本】工資545.68萬元、津貼補貼158.78萬元、獎金347.28萬元、其他工資福利支出34.34萬元、公用經費516.52萬元等。

                2.項目支出:2020年年初預算數為100萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發█展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、基本建設支出、資本性支出等。其中:

                1)全民義務植樹專△項50萬元。主要用於義務植樹前期工作經費及技術█服務費。

                2)森林防火及松材線蟲病防治專項50萬元。主要用於森林防火工作經費30萬元;松材線蟲病防治專項20萬元。

                (三)預算收支增減╱變化情況說明:2020年度本單位年初預算數為2428.99萬元,比上年增加366.87萬元,主稍微慢点要原因是新增株洲市林業科學研究所二級預◣算單位。

                四、其他重要事項情況說明

                (一)機關運行經費:本部門2020年年初預算機關運行經費(商品和服務支出+業務性◣專項)共安排528.82萬元,比上¤年度預算增加2.73萬元,增加的主要原因是:新增株洲市林業科學研究所二級預算單①位。

                (二)政府采購預算:2020年年初預算數為243.66萬元。包含:貨物類143.16萬元;服務類100.5萬元。

                (三)國有』資產占有情況:截止20191231日,本部門共有辦公及業務用房8347平方米;車輛5輛,其中一般公務用車3輛、一般執法執勤※用車2輛。

                (四)預算績效目標:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為2428.99萬元,其中,基本支出2328.99萬元,項目支出100萬元(具體績效目標詳見▼附表)。 

                (五)“三公”經費預算:

                2020年“三公”經費預算數45.5萬元,其中:公務▓接待費23.5萬元,公務用車運行費22萬元。

                2020年“三公”經費預〗算數比2019年減少66.8萬元,主要是因為積極貫徹落實中央關於厲行▼節約的要求,從嚴控制公務接待行為

                (六)會議費、培訓費預算:

                2020年預算安排會議費6萬元,主要是:

                1、春季】造林調度會:參加人數40人,會議標準:440/.天,會議預算1.76萬元;

                2、全市自然保護地管理工作會議:參加人數30人,會議標準:440/.天,會議預算1.32萬元;

                3、長株潭綠心區松材線蟲病聯防聯治工作會議:參加人數65人,會議標準:440/.天,會議預算2.86萬元。

                2020年預算安排培訓費6萬元,主要包括:

                1、林◎業科技成果推廣培訓:參加人數50人,培訓標準:400/.天,培訓預算2萬元;

                2、全市國家公園管理人員培訓:參加人數16人,培訓標準:400/.天,培訓預算0.64萬元;

                3、森林⊙公園建設與管理培訓:參加人數50人,培訓標準:400/.天,培訓預算2萬元;

                4、國有森林資源管護培訓:參加人數50人,培訓標準:400/.天,培訓預算2萬元;

                (七)其他事項。

                本單位2020年預算未安排政府性基金收支預算、納入專戶管理的非面目稅收入撥款部門支出總表(分類)

                 

                名詞解釋:

                1.一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入,安排用於保⊙障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照201511日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市竟然轻如无物一般公共預算收入由地方收入、上劃中央◤收入、上劃省級收入三部分構成。

                2.政府性基金★預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特ㄨ定對象征◣收、收取或者以≡其他方式籌集的資金,專項用於特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金ㄨ項目編制,做到以收定支。

                3.國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,並安排資金調入一●般公共預算。

                4.社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用於社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險●項目分別編制,做到收支平衡。

                5.基本支出:指為保障機構正常運轉●、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標@所發生的支出。

                7.“三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
                8.
                機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用於購買貨物和服ξ 務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修∮費、專用材料費及一般設備購置費、辦公♀用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

                2020年市林業局部門預算公開表

                 

                 


                責任編輯:株洲市林業局管》理員